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银河总部专家对永星澳门威尼斯app下载进行内部审计

      2016年5月30日~6月1日,银河投资总部财务总监张怿、财务部总经理赵树坚、内控主管王春媚等一行5人莅临永星进行内部审计。本次内审的主要内容是2015年永星实际经营情况审计和内部控制管理审计。

      内审小组通过走访、抽查、资料审查等方式,从资金、资产、生产、采购、销售等方面进行审查,查找问题和缺陷。澳门威尼斯app下载领导对此次内审高度重视,要求各个部门积极配合内审小组的工作。经过三天的审查,内审小组充分肯定了永星澳门威尼斯app下载在2015年的经营管理中取得的成绩,同时也中肯地指出了澳门威尼斯app下载存在的问题和内部控制中的内控缺陷,并提出整改要求和管理建议。总部财务总监张怿进一步强调总部对资产管理、全面预算管理等方面的管理要求,要强化风险管理意识,要正确认识全面预算管理,根据业务发展,配置好人财物等资源。

      澳门威尼斯app下载董事长、总经理叶德斌对内审小组的敬业精神表示钦佩,对专业引导表示感谢。针对内审小组提出的内控缺陷,叶总要求各业务板块主管领导要主动沟通、限时提出整改计划并上报,切实落实和实行整改措施,确保澳门威尼斯app下载管理水平更上一个台阶。



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